1、首先，设置两套账，一套内账，一套外账。其次，建立公司内账，记录公司的每一笔收入和支出，分析收入和支出，为外账提供一个真实的数据基础。最后，在公司外账的基础上分析收入和支出，然后规划税收。
2、先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入帐的重新入帐，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入帐。因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。
3、对公司的原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。结账、对帐。
4、录入原始凭证。内账会计做账流程的第一步是录入原始凭证，这些凭证包括各种发票、收据、支票、转账单等，是会计核算的基础。
5、内账做账做得详细，可以按照以下方式进行：根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转账凭证。
总公司和分公司可以独立核算的，双方独自核算即可。
总公司扣留税金与管理费后将余下的货款打到各分公司账上，只能挂往来。
法律主观：分公司做账的方式：一般情况下，由总公司进行合并做账。若分公司具有独立财产，且总公司授权其独立进行做账的，分公司可以依据总公司的授权范围进行做账。
支出贷：库存现金等收到总部拨款借：库存现金等贷：内部往来—支出固定资产也一样，分公司不作处理，只登记固定资产卡片或登记内部台账。可以在“内部往来—收入”或“内部往来—支出”下面再设置三级明细科目。
销售情况，那账务就可以设在一起，只要把各店的库存、收入分开就可以了。如果门店有独立的采购、加工等业务，那就要分开核算了，注意你们的营业执照上的注册形式总部和门店的关系是什么，税务是不是独立的。
一般来说，总公司账套一般会在“其他应收款”科目中设置“某分公司”二级科目，而分公司账套则在“其他应付款”科目中设置“总公司”。
1、以前就有经营的，开始建账，需要盘点账务数据做期初数，1月建账，期初数是12月31日的余额数据。即1月1日的期初余额。财务建账之前所有总账科目都要录入期初余额，把按照下列分类科目的期初数据提前准备好。
2、月建账，期初数是12月31日的余额数据。即1月1日的期初余额。年中建账的，有前期经营的，是建账月的期初余额+1月至建账月上月的发生额，推算出年初的余额。供参考。
3、会计中的期初和期末是指什么时候会计的期初是指一个会计周期的初期，在《会计法》规定，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。会计期间一般是从每月1日至每月30日或31日。
4、建账科目期初余额设置：如果是新开立的公司，第一次建账做账，则期初金额为0，从第一笔投资开始做会计分录并登记账簿即可。
5、建立账套的时候，期初数据就是等于上一年度的期末数据，需要进行填到期初数，在新建账套时，需要填到期初数；把上年的期末数过到今年的期初数时，不用填到期初数。
6、用友财务软件的账务处理步骤主要包括以下几个环节：初始化设置、日常业务处理、期末处理和财务管理。首先，初始化设置是用友财务软件进行账务处理的基础，主要包括建立账套、设置会计科目、录入期初余额等操作。
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