1、那个要看你们会计怎么做账。但就算你做的再好，税局要查的话肯定会有问题。
2、你好，合理避税主要就是通过一些地区的核定征收税来操作。具体可以参考以下案例一家全国性建材销售服务商A公司为一般纳税人，全国有5000家销售加盟网点，年收入150000万元，费用支出105000万元，利润45000，利润率30%。
3、结论：个体工商户，建材商店每月要交费如下：增值税，城建税，教育费附加，个人所得税，商店的房产是店主的要交房产税和城镇土地使用税。
1、开具增值税专用发票，应根据发票内容做销售凭证，确认收入并计提销项税。
2、企业应按照国家有关税务政策，按期将计提的个人所得税缴纳给税务机关。
3、公司付了钱对方也开了增值税发票，做会计分录步骤如下：一般纳税人的分录，小规模纳税人的分录。
4、购货发票是普通发票，做会计分录的方法如下：借：库存商品等，贷：应付账款。
5、小规模纳税人没有增值税进项，所以应交税费下只需设置应交增值税科目就可以了，不需要设置未交增值税科目，也不需要在应交增值税科目下设置进项、销项等明细科目。
6、不考虑税费的情况下：借：银行存款20000贷：主营业务收入20000考虑税费，假设增值税为17%（也有可能是3%）：借：银行存款23400贷：主营业务收入20000应交税费-应交增值税（销项税）3400。
1、借贷总额是否相等：科目余额表中每个科目的借方总额应该等于贷方总额。如果两者相等，即借贷总额平衡，那么科目余额表就是平的。可以先计算出所有科目的借方总额和贷方总额，然后进行对比。
2、应首先检查记账方向是否发生错误。在记账时，有时由于会计人员疏忽，错将借方金额登记到贷方或将贷方金额登记到了借方，这必然会出现一方合计数增多，而另一方合计数减少的情况，其差额恰是记错方向数字的1倍，且差数是偶数。
3、如果是电脑做账，自然就平的了，不平会提示，手工做账要靠做丁字帐，然后汇总，编制科目余额汇总表，汇总表的借贷方余额累计数相等，就说明编制的会计凭证是平衡的了。只代表平衡，至于准确与否，还要综合分析。
4、可以做一个表格，把所有的账户余额记入“资产”、“费用”、“负债”、“所有者权益”、“收入”这些会计要素下面，利用试算平衡公式：资产+费用=负债+所有者权益+收入，期末余额计算平衡了，就试算平衡了。
5、这是试算平衡不平时用于快速查找差错的两种方法：除2法：它是指以差数除以2来查找错账的方法。当某个借方金额错记入贷方（或相反）时，出现错账的差数表现为错误的2倍，将此差数用2去除，得出的商即是反向的金额。
6、通过科目余额表的本期发生额数据，可以提前知晓财务报表数据是否平衡相等，从而减轻了财务人员在财务报表出现账数不平时的核对工作。说到科目余额表与财务报表之间的关系，就不能不提它与资产负债表的联系了。
方法如下：首先按商品品名、编号、规格、等级，结合进货批次分户。优点表现：适用于整批量操作的商品，按原价计算商品成本，结果准确缺点表现：增加工作量设置库存商品类目账。
用明细科目核算，将不同的门店的收入、成本等分别计入，管理费用等公用部分可以分摊计入。2）建立两个账套（两套账），每个账套核算一个门店。
根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
如果收到的是普票，会计分录如下收到货和发票借：工程物资160000贷：其他应付款-某供应商160000付款同上另外，上述回答基于销售方是一般纳税人做的如果是小规模纳税人，调整相关数字即可。
1、第一，先跟对方沟通，先君子后小人，要求对方开具发票，这是义务。第二，如果对方不开发票，可以准备好资料，比如收款收据，合同，以及对公转账的明细或者其他的资料向税务局举报。
2、增值税发票对方不公对公转账需要把相关协议补充完整，同样是挂往来款，需要交回公司。最没有风险的方法就是用公对公转账收款，最好不要用私户收款，可以通过协议等方式再将款项转回公司，很容易引起税局怀疑。
3、在没有通过公对公账号转账结算时，只要业务内容真实，仍然可以正常开具和使用增值税专用发票。但需注意的是，发票开具方应在记账联的备注栏内，注明付款详情备查。
4、如果对方是个人的话，那就需要把相关协议补充完整，同样是挂往来款，需要交回公司。其实最没有风险的方法就是用公对公转账收款，最好不要用私户收款，虽然可以通过协议等方式再将款项转回公司，但很容易引起税局怀疑。
5、可以。在开普票之前需要确保公司或者个体工商户已经在税务部门进行了税务登记，并且具备开具发票的资格，因此不是公对公转账可以开普票。
6、如果仍是对公，只是和发票上不同的账号，并不影响，一般企业也会在不同银行开立账号。如果是对私，不一定违规，但可能增加税务风险。
本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助
